Как отразить в 1С приобретение билета в командировку через агентство?
Всем добрый день. ООО на ОСН. Для направление сотрудника в командировку мы приобрели билет на поезд через агентство. Стоимость билета 8500р. (с НДС), стоимость сбора агента 300р. (без НДС). Агент нам выставил счет на сумму 8800р. и мы оплатили эту сумму полностью. Далее агент выдает нам билет на поезд и пакет документов (акт выполненных услуг и ТОРГ-12) на сумму 8800р. На сколько я понимаю должно быть так: акт оказанных услуг на 300р., ТОРГ-12 на 8500р. По бухгалтерии отношу на затраты (26 сч.) от агента 8800р. Когда сотрудник сдает авансовый отчет, к которому так же прикладывает этот билет, это же получается двойное отнесение на затраты. Вопрос: Как отразить в 1с?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Comments
-
omik12, а зачем вы сам билет к авансовому отчету прикладываете и проводите еще раз? Ведь сотрудник не тратил деньги на его приобретение. Приложите билет к документам из агентства и все.
-
Федорова Любовь, а как тогда выделить НДС по билету? Ведь агентство выставляет документы без НДС
-
omik12, тогда не проводите документы от агентства, проведите билет через авансовый отчет а оплату покажите зачетом с оплатой агентству.
-
Федорова Любовь, Спасибо
-
Добрый день!Цитата: Вопрос: Как отразить в 1с?Уважаемый автор вопроса! При размещении вопроса о работе в программе не забывайте, пожалуйста, указывать полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
